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赣州市人力资源和社会保障局本级2021年部门预算

文章来源: ?? 发布时间:2021-04-01 16:49 浏览量:

   

第一部分赣州市人力资源和社会保障局本级概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分赣州市人力资源和社会保障局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市人力资源和社会保障局本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释


赣州市人力资源和社会保障局本级2021年部门预算

第一部分赣州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

赣州市人力资源和社会保障局为市人民政府工作部门,主要职责如下:

(一)贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,并监督检查实施情况。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的全市就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全市机关事业单位人事管理;会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法,牵头推进深化职称制度改革工作,建立健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订贯彻国家、省关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。

(八)贯彻、落实中央、省绩效管理的方针政策,研究、制定绩效管理工作的各项制度、工作方案、指标体系,组织开展全市绩效管理工作。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹落实全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

市职业技能鉴定指导中心,为市人力资源和社会保障局下属正科级自收自支事业单位,主要职责:组织开展技术等级的职业技能鉴定工作;组织实施对鉴定技术等级的考评员培训、考核工作;承担鉴定中级以下技术等级考评员的派遣工作;开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务工作等。

市劳动培训中心,为市人力资源和社会保障局下属正科级自收自支事业单位,主要职责:负责就业和再就业培训、农村劳动力技能就业培训、实施规定的工种和层次的职业技能鉴定培训。

二、部门基本情况

赣州市人力资源和社会保障局本级共有预算单位3个,包括人社局机关及下属正科级自收自支事业单位市职业技能鉴定指导中心、市劳动培训中心。人社局机关行政编制48名,后勤服务编制5名,共53个行政编制;职业技能鉴定中心编制数5名;劳动培训中心编制数15名。实有人数136人,其中在职人数53人,离退休82人,遗属1人。

局机关内设 15 个正科级职能科室(办公室、信访科、 规划政策法规科、绩效管理科、就业促进和失业保险科、职 业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、 劳动关系科、人力资源市场科、工资福利科、基金监督科、 养老保险科、工伤保险科、离退休干部科),另设机关党委。

第二部分赣州市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市人社局机关本级及市职业技能鉴定指导中心、市劳动培训中心预算总收入2605.14万元,较上年预算数下降18.79%。其中,财政一般公共预算拨款收入2230.99万元,占总收入85.64%,比上年预算数增长10.67%;事业收入10万元;上年结转364.15万元。

(二)支出预算情况

2021年市人社局机关本级及市职业技能鉴定指导中心、市劳动培训中心预算总支出2605.14万元,较上年预算数下降18.79%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1622.43万元,占支出预算总额62.28%,比上年预算数下降8.43%;项目支出982.71万元,比上年预算数下降31.57%

按支出功能分类划分:教育支出30万元,占支出预算总额1.15%;社会保障和就业支出2412.01万元,占支出预算总额92.59%;卫生健康支出98.75万元,占支出预算总额3.79%;住房保障支出64.38万元,占支出预算总额2.47%

按支出经济分类划分:工资福利支出693.17万元,较上年预算数下降6.24%;商品和服务支出653.33万元,较上年预算数下降26.02%;对个人和家庭的补助21.34万元,较上年预算数增长4.30%;资本性支出244.59万元,较上年预算数增长1486.19%

(三)财政拨款支出情况

2021年市人社局机关本级财政拨款支出预算数2230.99万元,占支出预算总额86.00%,较上年预算数增长10.67%。其中社会保障和就业支出2067.86万元,较上年预算数增长13.14%;卫生健康支出98.75万元,较上年预算数增长1.89%;住房保障支出64.38万元,较上年预算数下降29.44%

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年人社局机关本级机关运行费预算897.92万元,比2020年预算减少0.64万元,下降0.07%

(六)政府采购情况

2021年人社局机关本级政府采购总额1027.40万元,其中:政府采购货物预算37.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年市人社局机关本级实行绩效目标管理的项目9个,涉及资金1502.56万元。

(绩效目标详见附表)

    

1.“三支一扶”工作经费

(1)项目概述:根据中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十部门《关于做好第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(赣人社发〔2016〕22号)精神,“三支一扶”办的工作、管理经费以及报名、考试、培训等费用由同级财政安排保障。 促进高校毕业生就业、改善我市农村基层专业技术人员结构,提高基层公共服务水平、推动基层经济社会发展。

(2)立项依据:中共江西省委组织部江西省人力资源和社会保障厅等十部门《关于做好第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(赣人社发〔2016〕22号)

(3)实施主体:市人社局。

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:50万元。

(6)年度绩效目标:对标对表中央、省、市决策部署,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,抓重点、攻难点、创特色,完成“三支一扶”大学生招募任务。

2.及时奖励评选工作经费

(1)项目概述:根据中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室《关于印发<赣州市建立和实行及时奖励制度激励担当作为工作方案(试行)>的通知》(赣市办字〔2019〕101号)规定,对在推动落实全市改革发展稳定重点工作、重大项目、重要政策措施以及破解困难问题过程中涌现出来的先进典型进行及时奖励。其中:对重大项目、重大政策和重要工作类及时奖励原则上每年评审2次,每半年集中评审1次,也可根据工作需要临时安排;综合类及时奖励原则上每年评审1次。市人社局作为市级及时奖励的组织牵头部门,负责全市22个重点领域推荐材料的收集,组织相关单位进行初评和复评(必要时开展实地调研核实),并将建议名单报市委市政府审定;根据省政府办《关于建立和实行及时奖励制度激励担当作为工作方案(试行)》(赣府厅字〔2019〕29号)规定,省级及时奖励每季度评审1次,市人社局主要负责组织15个重点领域推报省级及时奖励项目,并将推报名单报市委市政府审定。

(2)立项依据:中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室《关于印发<赣州市建立和实行及时奖励制度激励担当作为工作方案(试行)>的通知》(赣市办字〔2019〕101号);省政府办《关于建立和实行及时奖励制度激励担当作为工作方案(试行)》(赣府厅字〔2019〕29号)。

(3)实施主体:市人社局。

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:20万元。

(6)年度绩效目标:组织推报省级及时奖励项目,力争2021年度全市获奖位居全省前列;开展2021年度市级及时奖励评选工作,对在推动落实全市改革发展稳定重点工作、重大项目、重要政策措施以及破解困难问题过程中涌现出来的先进典型进行及时奖励。

3.劳动能力鉴定及工伤认定工作经费

(1)项目概述:根据省财政厅 省发改委《关于取消一批省级设立行政事业性收费项目的通知》(赣财非税〔2017〕11号),自2017年6月1日起,取消劳动能力鉴定费收费项目,取消收费后,有关部门依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。原省发改委 省财政厅《关于调整江西省劳动能力鉴定收费标准的复函》(赣发改收费字〔2012〕280号)规定的市级劳动能力鉴定每人次260元,工亡职工供养亲属劳动能力鉴定每人次300元,延长停工留薪期、安装配置辅助器具、工伤复发确认每人次300元,不再执行。为此,市级财政按照年度一般公共预算拨款30万元,用于保障赣州市劳动能力鉴定工作经费。2019年,根据省人社厅、省财政厅《关于印发<江西省工伤保险基金省级统筹实施方案>的通知》(赣人社发〔2019〕13号)文件第四部分第三点“建立完善符合设区市、县(市、区)不同层级职能特点,适应工伤认定调查、劳动能力鉴定、经办服务一体化建设要求的工伤保险管理服务体制机制,确保必要的专业人员队伍和工作经费”,市本级工伤认定调查工作需要外出调查,制作大量文书,形成案件材料,对工作人员及单位经办人员进行培训,加上受法院案件审理改革的要求,工伤认定案件需要到县里出庭,需要相关经费的保障,为此向市财政增加公共财政预算拨款20万元,用于保障市本级工伤认定调查工作经费。

(2)立项依据:省财政厅 省发改委《关于取消一批省级设立行政事业性收费项目的通知》(赣财非税〔2017〕11号);省人社厅、省财政厅《关于印发<江西省工伤保险基金省级统筹实施方案>的通知》(赣人社发〔2019〕13号)。

(3)实施主体:市人社局。

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:50万元。

(6)年度绩效目标:提高劳动能力鉴定质量和鉴定水平,进一步明确市、县(市、区)劳动能力鉴定工作和工伤认定工作的职责和责任,提高鉴定和认定的合格率,减少信访、上访和缠访,维护我市的社会稳定。

4.民办技工学校国家资助资金

(1)项目概述:技工院校国家免学费补助资金及国家助学金。

(2)立项依据:《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难难学生资助政策体系的意见》国发〔2007〕13号。

(3)实施主体:市人社局。

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:463万元。

(6)年度绩效目标:各项国家资助按规定得到落实;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;提升技工教育吸引力。

5.人力资源中心市场大楼运行维护费

(1)项目概述:2017年12月市人力资源中心市场正式启用,现有市人社局、市医保局、市退役军人事务管理局三家单位入驻,每年基本开支包括水电费、物业费、维修护费等。

(2)立项依据:《关于市人力资源中心市场大楼运行费用的说明》《关于市人社局市国资委要求将市人社局四宗资产划转给市国投集团有关事项的意见》。

(3)实施主体:市人社局。

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:160万元。

(6)年度绩效目标:做好人力资源市场大楼运行维护,为入驻单位和部门提供良好的工作环境,进一步提高为民服务的质量和水平,为我市发展贡献力量。

6.社会保险基金征缴激励专项资金

(1)项目概述:根据市政府相关会议精神确定的定额增幅,拨付市人社局本级、市社保局、市就业局三家社会保险经办机构激励经费,用于以上单位社保扩面激增相关工作。

(2)立项依据:市政府相关会议精神。

(3)实施主体:市人社局本级、市就业局、市社保局。

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:671万元。

(6)年度绩效目标:对标对表中央、省、市决策部署,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,抓重点、攻难点、创特色,各项工作扎实推进。

7.市直机关绩效管理系统运行维护费及工作经费

(1)项目概述:2013年2月,按照省委、省政府部署,省效能办与复旦大学公共绩效与信息化研究中心开展合作,在我省开展政府绩效管理试点工作,选取了赣州作为试点单位。绩效管理工作由此常态化开展,经市政府批准,2015年11月19日,由市人社局牵头,市纪委、市委组织部等9家单位组成甲方洽谈小组,与乙方复旦大学公共绩效与信息化研究中心(上海元方计算机技术有限公司)就“赣州市机关绩效管理信息系统”(即市直<驻市>单位绩效管理信息系统)技术合同事项进行了正式洽谈,并签署了《赣州市绩效管理系统采购合同》,确定了绩效系统采购及服务相关事项,每年安排资金用于支持工作的开展。

(2)立项依据:赣市人社文〔2015〕41号。

(3)实施主体:市人社局。

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:13.56万元。

(6)年度绩效目标:完成当年绩效考核,对系统进行升级改造,提升绩效考核管理能力,优化指标设置。

8.资产处置弥补经费

(1)项目概述:2017年我局下属自国有资产划转给是国投集团,从2018年起,市财政每年预算安排市人社局运转经费45万元,用于弥补划转的四宗资产原有的租金损失,用于人员经费和公用经费支出。

(2)立项依据:《关于市人社局市国资委要求江市人社局四宗资产划转给市国投集团有关事项的意见》(赣市财社请字〔2017〕81号

(3)实施主体:市人社局。

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:45万元。

(6)年度绩效目标:充分保障各项必要人员和公用经费支出,对标对表中央、省、市决策部署,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,抓重点、攻难点、创特色,各项工作扎实推进。

9.职业技能鉴定经费

(1)项目概述:根据中央、省、市决策部署,推行社化化职业技能等级认定工作。

(2)立项依据:江西省人力资源和社会保障厅《关于转发人力资源社会保障部办公厅<关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知>的通知》。

(3)实施主体:市鉴定中心

(4)实施周期:经常性项目。

(5)年度预算安排:30万元。

(6)年度绩效目标:根据中央、省、市决策部署,推行社化化职业技能等级认定工作。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市人社局机关“三公”经费一般公共预算安排61.00万元,比上年下降1.6%。其中:

因公出国(境)费13.50万元,比上年增13.50万元。主要原因是去年无出国境计划,今年预算有出国境计划。

公务接待费47.50万元,比上年减少14.50万元,下降23.4%。主要原因是我局进一步缩减公务接待开支,加强公务接待管理。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。主要原因是:车改完成,不再保留公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。主要原因是:车改完成,不再购置公务用车。

第三部分赣州市人力资源和社会保障局机关本级及市职业技能鉴定指导中心、市劳动培训中心2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映其他用于促进就业的补助支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2021年预算公开表(市人社局及市职业技能鉴定中心、市劳动培训中心)

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